Qual séries (NF-e) devem ser consideradas para utilização da contingência SCAN ?

Utilizar a faixa de series de 900 a 999

Qual o limite de produtos em uma única NF-e?

Uma NF-e aceita até 990 itens. também ha limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ, para se obter a autorização de uso: os arquivo  XML não poderam exceder a 500 Kbytes

Qual o prazo para a Transmissão da NFe que foi gerada em Contingência “OFF-LINE”?

Emitida a NF-e em contingência, através DPEC ou da impressão de DANFE em FS-DA, qual o prazo que a empresa tem para enviar o arquivo XML da NF-e para a SEFAZ de sua circunscrição ?
Conforme definido no Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NF-e emitida em contingência, modalidade DPEC ou em FS-DA, até 168 horas após a data de emissão da NF-e (7 DIAS). As secretarias de fazenda deverão definir em suas respectivas legislações penalidade pecuniária para cada NF-e transmitida para a Sefaz após este prazo.
Conforme definido no Ajuste SINIEF 07/05, na cláusula décima primeira, § 12, considera-se emitida a NF-e:
no caso de contingência DPEC, no momento da regular recepção da DPEC pela Receita Federal do Brasil;
no caso de contingência com DANFE impresso em FS ou FS-DA, no momento da impressão do respectivo DANFE em contingência

Controle de Qualidade (Inspeção de Entradas e Produção)

Inspeção de Entradas
Para utilizarmos o envio ao estoque 98(CQ) sem utilizar o módulo SigaQuality temos que fazer a seguinte configuração:

No cadastro de Produto:
Campo Nota Mínima (B1_NOTAMIN) -> tem que estar com valor superior da nota dada na amarração produto x fornecedor exemplo 9.
Campo Tipo CQ (B1_TIPOCQ)-> Tem que estar como "M" de Materiais, pois, se estiver como "Q" SigaQuality esse material será enviado ao módulo de qualidade QIE e só poderá ser dado baixa por lá.

No cadastro de Amarração Produto x Forncedor.
Campo Nota(A5_NOTA) -> Tem que estar com valor inferior ao campo da nota minima(B1_NOTAMIN) do cadastro de produto.
Campo Tipo Atualiz(A5_TIPATU) -> Tem que estar com valor 1 para Skip-lote.

Com essa configuração ao dar entrada na nota o sistema envia o material para o estoque 98(CQ) e você conseguirá liberar pela rotina
de Baixa do CQ do estoque.

VANTAGEM: Bloqueio do material para uso indevido e agilidade na liberação quando necessário.
DESVANTEGEM: Não haverão os registros da Qualidade no sistema quanto a liberação ou não do material, pois, não está integrado como o módulo da Qualidade QIE

Produção 
Para utilizarmos o envio ao estoque 98(CQ) no momento da produção é necessário realizar a seguinte configuração:

No cadastro de Produtos
Tipo CQ(B1_TIPOCQ)-> Tem que estar como "M" de Materiais, pois, se estiver como "Q" SigaQuality esse material será enviado ao módulo de qualidade QIE e só poderá ser dado baixa por lá.

Produções CQ (B1_NUMCQPR) -> Preencher com o Intervalo de Producoes a ser considerado p/o Envio do Produto ao CQ (Ex.: Se preenchido com 10, a cada 10 produções, uma será envida ao CQ).

No cadastro de Tipo de Movimento

Envia p CQ (F5_ENVCQPR) -> Parametriza o Envio das Produçöes ao CQ.Este campo só será utilizado em Tipos de Movimentação "P" (Produção).

Folha ou Pagina ? Razão (SIGACTB)

MV_CTBPAG = Pagina:  ou   Folha:
Palavra impressa antes da numeração de pagina no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB                                                                                                                                                                                                                                            

Erro: 017 - Cancelamento não autorizado

Erro: 017 - Cancelamento não autorizado
Ao tentar enviar um cancelamento de NF-e aparece o seguinte erro: “ 017 - Cancelamento não autorizado”.
Solução: Habilitar o cancelamento por evento, alterar o parâmetro: “MV_NFECAEV” para “ T ”.
OBS: Também ir na rotina CC-e, e verificar se o horário de verão está= Não.

Att
Rafael Lopes

Flag da Contabilização

Como limpar os flags ao excluir um lançamento contábil.

Parâmetro	MV_CTBFLAG
Tipo	Lógico
Conteúdo padrão	T (True)
Abrangência	Módulos Financeiro, Compras, Estoque e Faturamento com Contabilidade Gerencial.
Descrição	Indica se a marcação dos flags de contabilização (campos Fx_DTLANC ou Ex_LA) serão executadas nas rotinas Contabilização Off-line ou Contabilização On-line dentro do controle de transação do lançamento contábil no módulo Contabilidade Gerencial.
Conteúdos possíveis	T - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; F - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação.
Observações	Na contabilização On-line / Off-line, o sistema grava as linhas detalhes do arquivo de Contra-Prova (CTK) antes mesmo do sistema apresentar a tela de contabilização respectiva ao lançamento padrão. Após clicar no botão "Confirmar" na tela de contabilização, o sistema irá gravar os lançamentos contábeis não deletados na tabela CT2. Caso haja alguma linha de lançamento contábil (Débito, Crédito ou Partida Dobrada) referente ao registro a ser contabilizado DELETADA, o sistema não removerá a flag do registro, pois entende-se que o usuário não quis a contabilização do mesmo.

Att
Rafael Lopes

Emissão de Nota Fiscal de Crédito de ICMS - CIAP

Devem ser utilizadas as configurações abaixo para emissão da nota fiscal, que deve ser um documento de entrada com formulário próprio e tipo Complemento de ICMS:

 

• Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
• L.Fisc.ICMS(F4_LFICM) = Tributado
• Cód. Fiscal (F4_CF) = 1604
• Agrega Valor (F4_AGREG) = NÃO
• Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim – para transmitir Nf-e

 

Na emissão da nota fiscal, por ser complemento de ICMS, deve ser informada no campo Docto. Orig. (D1_NFORI) a palavra CIAP, o campo F4_AJUSTE é o que permite que a nota fiscal seja transmitida mesmo que não conste o número da nota fiscal de origem.

Origem do Post

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076827

Att 

Rafael Lopes

Transmissão Automática de NFe

Segue boletim técnico para configuração da transmissão automática de NFe

Nota Fiscal Eletronica

Att
Rafael Lopes

Amarração entre Pedido de Compra e Documento de Entrada

Existe um parâmetro para exigir a amarração pedido de compras na entrada de um documento:

MV_PCNFE = (T ou F)

Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de  Compra ?

MV_TESPCNF

Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras.   

Incidência do Frete, Despesas e Seguro na BC PIS e COFINS

Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.

MV_FRTBASE = .T.


Att
Rafael Lopes

Módulos Especificos

Como criar um modulo especifico  ?

Criando um menu com as funcionalidades que preferir e no usuário ou grupo é possível associar o menu criado ao modulo especifico, no configurador já existem 3 módulos específicos (97 - Especifico, 98 - Especifico I e 99 - Especifico II)

Só é necessário criar e compilar esse especifico abaixo para utilizar o modulo, onde na linha User Function é possível definir o modulo, as opções são:
ESPNOME()
ESP1NOME()
ESP2NOME()
E na linha Return é necessário definir o nome do Modulo


Exemplo:
#Include "PROTHEUS.CH"

User Function ESPNOME()
Return("Modulo RafaelLopes")

Att
Rafael Lopes

Instalação e Configuração Base Teste Protheus 11 no Windows 8 64bits

Para realizar esta instalação e configuração será necessário que você já tenha os arquivos em sua maquina: appserver, dbaccess, binários, RPO os arquivos de instalação do SQL.

Ou seja este treinamento é para aqueles que possui as os arquivos e programas necessários porem não sabe como configurar em seu computador.

O processo é idêntico para sistema operacional Windows 7 64bits a única diferença para o Windows 8 esta na localização dos recursos que mudou bastante

Esse vídeo foi produzido pelo senhor William Martão. Um bom material, vale apena assistir.

Alteração de tag NFSe

Houve uma alteração na tag do xml (nota fiscal de serviço) do município de São Paulo, antes essa tag era abastecida pelo campo B1_CODISS e agora passa a ser tratado pelo campo B1_TRIBMUN, conforme chamado TERNSG - FNC 00000006764/2012

Para maiores informações

https://totvs.byyou.com/post?app_ByYouTimeline_p=248903602&space=nfiscal

Att

Rafael Lopes

Auto Completar Campos (Codigo)

Quando estamos preenchendo campos código (exemplo: E1_NUM) podemos utilizar um gatilho que complete os zeros a esquerda, facilitando o preenchimento do campo.

Gatilho
Campo .: E1_NUM
Seq.: 001
Cnt Dominio.: E1_NUM
Regra.: STRZERO(VAL(M->E1_NUM),9)
Onde: A função Strzero irá completar com zeros a esquerda o conteúdo do campo indicado, no caso o 9 significa o tamanho do campo

Att
Rafael Lopes