Qual séries (NF-e) devem ser consideradas para utilização da contingência SCAN ?

Utilizar a faixa de series de 900 a 999

Qual o limite de produtos em uma única NF-e?

Uma NF-e aceita até 990 itens. também ha limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ, para se obter a autorização de uso: os arquivo  XML não poderam exceder a 500 Kbytes

Qual o prazo para a Transmissão da NFe que foi gerada em Contingência “OFF-LINE”?

Emitida a NF-e em contingência, através DPEC ou da impressão de DANFE em FS-DA, qual o prazo que a empresa tem para enviar o arquivo XML da NF-e para a SEFAZ de sua circunscrição ?
Conforme definido no Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NF-e emitida em contingência, modalidade DPEC ou em FS-DA, até 168 horas após a data de emissão da NF-e (7 DIAS). As secretarias de fazenda deverão definir em suas respectivas legislações penalidade pecuniária para cada NF-e transmitida para a Sefaz após este prazo.
Conforme definido no Ajuste SINIEF 07/05, na cláusula décima primeira, § 12, considera-se emitida a NF-e:
no caso de contingência DPEC, no momento da regular recepção da DPEC pela Receita Federal do Brasil;
no caso de contingência com DANFE impresso em FS ou FS-DA, no momento da impressão do respectivo DANFE em contingência

Controle de Qualidade (Inspeção de Entradas e Produção)

Inspeção de Entradas
Para utilizarmos o envio ao estoque 98(CQ) sem utilizar o módulo SigaQuality temos que fazer a seguinte configuração:

No cadastro de Produto:
Campo Nota Mínima (B1_NOTAMIN) -> tem que estar com valor superior da nota dada na amarração produto x fornecedor exemplo 9.
Campo Tipo CQ (B1_TIPOCQ)-> Tem que estar como "M" de Materiais, pois, se estiver como "Q" SigaQuality esse material será enviado ao módulo de qualidade QIE e só poderá ser dado baixa por lá.

No cadastro de Amarração Produto x Forncedor.
Campo Nota(A5_NOTA) -> Tem que estar com valor inferior ao campo da nota minima(B1_NOTAMIN) do cadastro de produto.
Campo Tipo Atualiz(A5_TIPATU) -> Tem que estar com valor 1 para Skip-lote.

Com essa configuração ao dar entrada na nota o sistema envia o material para o estoque 98(CQ) e você conseguirá liberar pela rotina
de Baixa do CQ do estoque.

VANTAGEM: Bloqueio do material para uso indevido e agilidade na liberação quando necessário.
DESVANTEGEM: Não haverão os registros da Qualidade no sistema quanto a liberação ou não do material, pois, não está integrado como o módulo da Qualidade QIE

Produção 
Para utilizarmos o envio ao estoque 98(CQ) no momento da produção é necessário realizar a seguinte configuração:

No cadastro de Produtos
Tipo CQ(B1_TIPOCQ)-> Tem que estar como "M" de Materiais, pois, se estiver como "Q" SigaQuality esse material será enviado ao módulo de qualidade QIE e só poderá ser dado baixa por lá.

Produções CQ (B1_NUMCQPR) -> Preencher com o Intervalo de Producoes a ser considerado p/o Envio do Produto ao CQ (Ex.: Se preenchido com 10, a cada 10 produções, uma será envida ao CQ).

No cadastro de Tipo de Movimento

Envia p CQ (F5_ENVCQPR) -> Parametriza o Envio das Produçöes ao CQ.Este campo só será utilizado em Tipos de Movimentação "P" (Produção).

Folha ou Pagina ? Razão (SIGACTB)

MV_CTBPAG = Pagina:  ou   Folha:
Palavra impressa antes da numeração de pagina no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB                                                                                                                                                                                                                                            

Erro: 017 - Cancelamento não autorizado

Erro: 017 - Cancelamento não autorizado
Ao tentar enviar um cancelamento de NF-e aparece o seguinte erro: “ 017 - Cancelamento não autorizado”.
Solução: Habilitar o cancelamento por evento, alterar o parâmetro: “MV_NFECAEV” para “ T ”.
OBS: Também ir na rotina CC-e, e verificar se o horário de verão está= Não.

Att
Rafael Lopes

Flag da Contabilização

Como limpar os flags ao excluir um lançamento contábil.

Parâmetro	MV_CTBFLAG
Tipo	Lógico
Conteúdo padrão	T (True)
Abrangência	Módulos Financeiro, Compras, Estoque e Faturamento com Contabilidade Gerencial.
Descrição	Indica se a marcação dos flags de contabilização (campos Fx_DTLANC ou Ex_LA) serão executadas nas rotinas Contabilização Off-line ou Contabilização On-line dentro do controle de transação do lançamento contábil no módulo Contabilidade Gerencial.
Conteúdos possíveis	T - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; F - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação.
Observações	Na contabilização On-line / Off-line, o sistema grava as linhas detalhes do arquivo de Contra-Prova (CTK) antes mesmo do sistema apresentar a tela de contabilização respectiva ao lançamento padrão. Após clicar no botão "Confirmar" na tela de contabilização, o sistema irá gravar os lançamentos contábeis não deletados na tabela CT2. Caso haja alguma linha de lançamento contábil (Débito, Crédito ou Partida Dobrada) referente ao registro a ser contabilizado DELETADA, o sistema não removerá a flag do registro, pois entende-se que o usuário não quis a contabilização do mesmo.

Att
Rafael Lopes

Emissão de Nota Fiscal de Crédito de ICMS - CIAP

Devem ser utilizadas as configurações abaixo para emissão da nota fiscal, que deve ser um documento de entrada com formulário próprio e tipo Complemento de ICMS:

 

• Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
• L.Fisc.ICMS(F4_LFICM) = Tributado
• Cód. Fiscal (F4_CF) = 1604
• Agrega Valor (F4_AGREG) = NÃO
• Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim – para transmitir Nf-e

 

Na emissão da nota fiscal, por ser complemento de ICMS, deve ser informada no campo Docto. Orig. (D1_NFORI) a palavra CIAP, o campo F4_AJUSTE é o que permite que a nota fiscal seja transmitida mesmo que não conste o número da nota fiscal de origem.

Origem do Post

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076827

Att 

Rafael Lopes

Transmissão Automática de NFe

Segue boletim técnico para configuração da transmissão automática de NFe

Nota Fiscal Eletronica

Att
Rafael Lopes

Amarração entre Pedido de Compra e Documento de Entrada

Existe um parâmetro para exigir a amarração pedido de compras na entrada de um documento:

MV_PCNFE = (T ou F)

Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de  Compra ?

MV_TESPCNF

Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras.   

Incidência do Frete, Despesas e Seguro na BC PIS e COFINS

Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.

MV_FRTBASE = .T.


Att
Rafael Lopes

Módulos Especificos

Como criar um modulo especifico  ?

Criando um menu com as funcionalidades que preferir e no usuário ou grupo é possível associar o menu criado ao modulo especifico, no configurador já existem 3 módulos específicos (97 - Especifico, 98 - Especifico I e 99 - Especifico II)

Só é necessário criar e compilar esse especifico abaixo para utilizar o modulo, onde na linha User Function é possível definir o modulo, as opções são:
ESPNOME()
ESP1NOME()
ESP2NOME()
E na linha Return é necessário definir o nome do Modulo


Exemplo:
#Include "PROTHEUS.CH"

User Function ESPNOME()
Return("Modulo RafaelLopes")

Att
Rafael Lopes