Quando estamos preenchendo campos código (exemplo: E1_NUM) podemos utilizar um gatilho que complete os zeros a esquerda, facilitando o preenchimento do campo.
Gatilho
Campo .: E1_NUM
Seq.: 001
Cnt Dominio.: E1_NUM
Regra.: STRZERO(VAL(M->E1_NUM),9)
Onde: A função Strzero irá completar com zeros a esquerda o conteúdo do campo indicado, no caso o 9 significa o tamanho do campo
Att
Rafael Lopes
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
Bloqueio de Movimentação
Existem alguns parâmetros que podem auxiliar no bloquei das movimentações em alguns módulos segue abaixo, alguns exemplos que podem ser bem uteis
Modulo Financeiro
MV_DATAFIN
Data limite p/ realização de operações financeiras
Modulo Estoque
MV_ULMES
Data ultimo fechamento do estoque.
MV_DBLQMOV
Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.
Gestão de Pessoal
MV_FOLMES
Ano e Mês de competência para calculo da folha
Módulo Fiscal
MV_DATAFIS
Data limite para realização de operações fiscais.
Módulo Contabilidade
MV_DATADE
Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
MV_DATAATE
Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
Att
Rafael Lopes
MV_DATAFIN
Data limite p/ realização de operações financeiras
Modulo Estoque
MV_ULMES
Data ultimo fechamento do estoque.
MV_DBLQMOV
Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.
Gestão de Pessoal
MV_FOLMES
Ano e Mês de competência para calculo da folha
Módulo Fiscal
MV_DATAFIS
Data limite para realização de operações fiscais.
Módulo Contabilidade
MV_DATADE
Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
MV_DATAATE
Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.
Att
Rafael Lopes
sábado, 11 de agosto de 2012
Campos de valor para alteração de casas decimais
Lista dos principais campos que devem ser alterados quando
se torna necessário aumentar o número de casas decimais nos documentos de
entrada ou saída. Tratando até os campos que tratam o custo no sistema.
Tamanho: 18
Decimal: 6
Picture: @E 999,999,999.999999
SB1 - Descrição genérica do produto
-B1_PRV1
-B1_CUSTD
-B1_UPRC
SB2 - Saldo físico e financeiro
-B2_VFIM1
-B2_VFIM2
-B2_VFIM3
-B2_VFIM4
-B2_VFIM5
-B2_VATU1
-B2_VATU2
-B2_VATU3
-B2_VATU4
-B2_VATU5
-B2_CM1
-B2_CM2
-B2_CM3
-B2_CM4
-B2_CM5
-B2_CMFF1
-B2_CMFF2
-B2_CMFF3
-B2_CMFF4
-B2_CMFF5
SB9 -Saldos Iniciais
-B9_VINI1
-B9_VINI2
-B9_VINI3
-B9_VINI4
-B9_VINI5
-B9_VINIFF1
-B9_VINIFF2
-B9_VINIFF3
-B9_VINIFF4
-B9_VINIFF5
-B9_CUSTD
SB6 - Saldos em poder de terceiros
-B6_PRUNIT
-B6_CUSTO1
-B6_CUSTO2
-B6_CUSTO3
-B6_CUSTO4
-B6_CUSTO5
-B6_CUSFF1
-B6_CUSFF2
-B6_CUSFF3
-B6_CUSFF4
-B6_CUSFF5
SC2 - Ordem de produção
-C2_VATU1
-C2_VATU2
-C2_VATU3
-C2_VATU4
-C2_VATU5
-C2_VINI1
-C2_VINI2
-C2_VINI3
-C2_VINI4
-C2_VINI5
-C2_VFIM1
-C2_VFIM2
-C2_VFIM3
-C2_VFIM4
-C2_VFIM5
-C2_APRATU1
-C2_APRATU2
-C2_APRATU3
-C2_APRATU4
-C2_APRATU5
-C2_APRINI1
-C2_APRINI2
-C2_APRINI3
-C2_APRINI4
-C2_APRINI5
-C2_APRFIM1
-C2_APRFIM2
-C2_APRFIM3
-C2_APRFIM4
-C2_APRFIM5
-C2_VINIFF1
-C2_VINIFF2
-C2_VINIFF3
-C2_VINIFF4
-C2_VINIFF5
-C2_VFIMFF1
-C2_VFIMFF2
-C2_VFIMFF3
-C2_VFIMFF4
-C2_VFIMFF5
-C2_APINFF1
-C2_APINFF2
-C2_APINFF3
-C2_APINFF4
-C2_APINFF5
-C2_APFIFF1
-C2_APFIFF2
-C2_APFIFF3
-C2_APFIFF4
-C2_APFIFF5
SC3 - Contrato de parceria
-C3_TOTAL (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais,
se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
-C3_PRECO
SC8 -Cotações
-C8_PRECO
-C8_TOTAL (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais,
se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
-C8_VLDESC
(Não alterar campos de desconto)
SC6 - Itens do pedido de venda
-C6_PRCVEN
-C6_VALOR (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais,
se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
-C6_PRUNIT
SC7 – Pedidos de compra
-C7_PRECO
-C7_TOTAL (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais,
se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
-C7_VLDESC (Não
alterar campos de desconto)
SC9 -Pedidos liberados
-C9_PRCVEN
SCR – Documento com Alçada
-CR_TOTAL
-CR_VALLIB
SD1 - Itens da NF de entrada
-D1_VUNIT
-D1_TOTAL (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais,
se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
-D1_CUSTO
-D1_CUSTO2
-D1_CUSTO3
-D1_CUSTO4
-D1_CUSTO5
-D1_VALDEV
-D1_CUSFF1
-D1_CUSFF2
-D1_CUSFF3
-D1_CUSFF4
-D1_CUSFF5
SD2 - Itens de venda da NF
-D2_PRCVEN
-D2_CUSTO1
-D2_CUSTO2
-D2_CUSTO3
-D2_CUSTO4
-D2_CUSTO5
-D2_CUSFF1
-D2_CUSFF2
-D2_CUSFF3
-D2_CUSFF4
-D2_CUSFF5
-D2_VARPRUN
-D2_PRUNIT
-D2_VALDEV
-D2_DESCON (Não
alterar campos de desconto)
-D2_TOTAL (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais,
se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
SD3 -Movimentações internas
-D3_CUSTO1
-D3_CUSTO2
-D3_CUSTO3
-D3_CUSTO4
-D3_CUSTO5
-D3_CUSFF1
-D3_CUSFF2
-D3_CUSFF3
-D3_CUSFF4
-D3_CUSFF5
SD8 - MOVIMENTAÇÕES LOTE CUSTO FIFO
-D8_CUSTO1
-D8_CUSTO2
-D8_CUSTO3
-D8_CUSTO4
-D8_CUSTO5
ADB – Itens do contrato de parceria
-ADB_PRCVEN
-ADB_PRUNIT
-ADB_VALDES
(Não alterar campos de desconto)
-ADB_TOTAL (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza
-duas casas
decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
SCK – Itens de orçamento
-CK_PRCVEN -
-CK_VALOR (Não
alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza
-duas casas
decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).
-CK_VALDESC
(Não alterar campos de desconto)
-CK_PRUNIT
SD6 – Itens do contrato
-D6_VRUNIT
DA1 – Itens da tabela de preços (Não alterar)
-DA1_PRCBAS
-DA1_PRCVEN
-DA1_VLRDES
terça-feira, 7 de agosto de 2012
Tratativa do ISS no item do pedido
Para tratar a alíquota do ISS no item do pedido de
venda (arquivo SC6) e evitar a criação de vários produtos para tratar diferentes alíquotas é necessário seguir os seguinte procedimentos:
Criar um campo nos itens do Pedido de Venda, por exemplo,
C6_ALIQISS, não existe uma obrigatoriedade para o nome do campo, foi cadastrado
assim para manter o padrão do cadastro de produtos.
A rotina interna do Protheus vai verificar o conteúdo do campo Valid (SX3) ou VALID USER (validação do usuário), devendo ser obrigatoriamente preenchido com MaFisGet("IT_ALIQISS").
Campo:
C6_ALIQISS
Tipo: Numérico
Tamanho: 5,2
Picture: @E 99.99
C6_ALIQISS
Tipo: Numérico
Tamanho: 5,2
Picture: @E 99.99
Valid User (validação do usuário): MaFisGet("IT_ALIQISS")
Com o campo, será
necessário informar a alíquota de cada item no pedido de venda e a mesma
será considerada na geração do documento de saída.
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
Calculo do ISS (Compras/ Faturamento)
ISS (Compras/ Faturamento)
CLIENTE
Campo Rec. ISS esteja como Sim No campo ISS no preço A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF informar “N”
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como Não Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS. Informar o campo B1_CODISS
NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a “S"
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
MV_DESCISS = .T.
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento.
MV_MRETISS = 1
Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços - 1 = na emissão do titulo principal / 2 = na baixa do titulo principal.
MV_VRETISS = 0.00
Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS.
MV_MODRISS = "1"
Indica qual o modo de retenção do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base).
MV_TPABISS = 1
Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento.
MV_TPNFISS = E
Caso esse parâmetro esteja sem conteúdo, OBRIGATORIAMENTE o COD.DE SERVIÇO DE ISS deverá estar preenchido no cadastro de produto para o correto calculo do ISS.
MV_VENCISS = E
Define o tipo de vencimento de ISS. As opções válidas são: E=Emissão; Q=Quinzenal/Emissão; V=Vencimento.
MV_DIAISS = Dia padrão para gerar os títulos de ISS.
MV_DEDISS = 2
Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do titulo). 1= Na baixa 2= Na emissão
MV_DEISSBS = (Lógico) Indica se o valor do ISS deve ou não ser retirado da base de calculo do Pis/Cofins/CSLL
Web Services e Portal Protheus
Roteiro de Configuração de Web Services e Portal Protheus
O roteiro de configuração é um pouco antigo, mas, até hoje a configuração é feita da mesma maneira, rs
O roteiro de configuração é um pouco antigo, mas, até hoje a configuração é feita da mesma maneira, rs
Att
Rafael Lopes
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