Transmissão Automática de NFe

Segue boletim técnico para configuração da transmissão automática de NFe

Nota Fiscal Eletronica

Att
Rafael Lopes

Amarração entre Pedido de Compra e Documento de Entrada

Existe um parâmetro para exigir a amarração pedido de compras na entrada de um documento:

MV_PCNFE = (T ou F)

Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de  Compra ?

MV_TESPCNF

Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras.   

Incidência do Frete, Despesas e Seguro na BC PIS e COFINS

Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.

MV_FRTBASE = .T.


Att
Rafael Lopes

Módulos Especificos

Como criar um modulo especifico  ?

Criando um menu com as funcionalidades que preferir e no usuário ou grupo é possível associar o menu criado ao modulo especifico, no configurador já existem 3 módulos específicos (97 - Especifico, 98 - Especifico I e 99 - Especifico II)

Só é necessário criar e compilar esse especifico abaixo para utilizar o modulo, onde na linha User Function é possível definir o modulo, as opções são:
ESPNOME()
ESP1NOME()
ESP2NOME()
E na linha Return é necessário definir o nome do Modulo


Exemplo:
#Include "PROTHEUS.CH"

User Function ESPNOME()
Return("Modulo RafaelLopes")

Att
Rafael Lopes

Instalação e Configuração Base Teste Protheus 11 no Windows 8 64bits

Para realizar esta instalação e configuração será necessário que você já tenha os arquivos em sua maquina: appserver, dbaccess, binários, RPO os arquivos de instalação do SQL.

Ou seja este treinamento é para aqueles que possui as os arquivos e programas necessários porem não sabe como configurar em seu computador.

O processo é idêntico para sistema operacional Windows 7 64bits a única diferença para o Windows 8 esta na localização dos recursos que mudou bastante

Esse vídeo foi produzido pelo senhor William Martão. Um bom material, vale apena assistir.

Alteração de tag NFSe

Houve uma alteração na tag do xml (nota fiscal de serviço) do município de São Paulo, antes essa tag era abastecida pelo campo B1_CODISS e agora passa a ser tratado pelo campo B1_TRIBMUN, conforme chamado TERNSG - FNC 00000006764/2012

Para maiores informações

https://totvs.byyou.com/post?app_ByYouTimeline_p=248903602&space=nfiscal

Att

Rafael Lopes

Auto Completar Campos (Codigo)

Quando estamos preenchendo campos código (exemplo: E1_NUM) podemos utilizar um gatilho que complete os zeros a esquerda, facilitando o preenchimento do campo.

Gatilho
Campo .: E1_NUM
Seq.: 001
Cnt Dominio.: E1_NUM
Regra.: STRZERO(VAL(M->E1_NUM),9)
Onde: A função Strzero irá completar com zeros a esquerda o conteúdo do campo indicado, no caso o 9 significa o tamanho do campo

Att
Rafael Lopes

Consulta de Contato - TMK

Para ativar o F3 no Contato do Call Center 

MV_TMKF3 = .T.

Bloqueio de Movimentação

Existem alguns parâmetros que podem auxiliar no bloquei das movimentações em alguns módulos  segue abaixo, alguns exemplos que podem ser bem uteis

Modulo Financeiro
MV_DATAFIN
Data limite p/ realização de operações financeiras

Modulo Estoque
MV_ULMES
Data ultimo fechamento do estoque.

MV_DBLQMOV
Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.

Gestão de Pessoal
MV_FOLMES
Ano e Mês de competência para calculo da folha

Módulo Fiscal
MV_DATAFIS
Data limite para realização de operações fiscais.

Módulo Contabilidade
MV_DATADE
Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

MV_DATAATE
Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

Att
Rafael Lopes

Campos de valor para alteração de casas decimais

Lista dos principais campos que devem ser alterados quando se torna necessário aumentar o número de casas decimais nos documentos de entrada ou saída. Tratando até os campos que tratam o custo no sistema. 

Tamanho: 18 

Decimal: 6 

Picture: @E 999,999,999.999999 

SB1 -  Descrição genérica do produto 

-B1_PRV1 

-B1_CUSTD 

-B1_UPRC 

SB2 - Saldo físico e financeiro 

-B2_VFIM1 

-B2_VFIM2 

-B2_VFIM3 

-B2_VFIM4 

-B2_VFIM5 

-B2_VATU1 

-B2_VATU2 

-B2_VATU3 

-B2_VATU4 

-B2_VATU5 

-B2_CM1 

-B2_CM2 

-B2_CM3 

-B2_CM4 

-B2_CM5 

-B2_CMFF1 

-B2_CMFF2 

-B2_CMFF3 

-B2_CMFF4 

-B2_CMFF5 

SB9 -Saldos Iniciais 

-B9_VINI1 

-B9_VINI2 

-B9_VINI3 

-B9_VINI4 

-B9_VINI5 

-B9_VINIFF1 

-B9_VINIFF2 

-B9_VINIFF3 

-B9_VINIFF4 

-B9_VINIFF5 

-B9_CUSTD 

SB6 - Saldos em poder de terceiros 

-B6_PRUNIT 

-B6_CUSTO1 

-B6_CUSTO2 

-B6_CUSTO3 

-B6_CUSTO4 

-B6_CUSTO5 

-B6_CUSFF1 

-B6_CUSFF2 

-B6_CUSFF3 

-B6_CUSFF4 

-B6_CUSFF5 

SC2 - Ordem de produção 

-C2_VATU1 

-C2_VATU2 

-C2_VATU3 

-C2_VATU4 

-C2_VATU5 

-C2_VINI1 

-C2_VINI2 

-C2_VINI3 

-C2_VINI4 

-C2_VINI5 

-C2_VFIM1 

-C2_VFIM2 

-C2_VFIM3 

-C2_VFIM4 

-C2_VFIM5 

-C2_APRATU1 

-C2_APRATU2 

-C2_APRATU3 

-C2_APRATU4 

-C2_APRATU5 

-C2_APRINI1 

-C2_APRINI2 

-C2_APRINI3 

-C2_APRINI4 

-C2_APRINI5 

-C2_APRFIM1 

-C2_APRFIM2 

-C2_APRFIM3 

-C2_APRFIM4 

-C2_APRFIM5 

-C2_VINIFF1 

-C2_VINIFF2 

-C2_VINIFF3 

-C2_VINIFF4 

-C2_VINIFF5 

-C2_VFIMFF1 

-C2_VFIMFF2 

-C2_VFIMFF3 

-C2_VFIMFF4 

-C2_VFIMFF5 

-C2_APINFF1 

-C2_APINFF2 

-C2_APINFF3 

-C2_APINFF4 

-C2_APINFF5 

-C2_APFIFF1 

-C2_APFIFF2 

-C2_APFIFF3 

-C2_APFIFF4 

-C2_APFIFF5 

SC3 - Contrato de parceria 

-C3_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

-C3_PRECO 

SC8 -Cotações 

-C8_PRECO 

-C8_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

-C8_VLDESC (Não alterar campos de desconto) 

SC6 - Itens do pedido de venda 

-C6_PRCVEN 

-C6_VALOR (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

-C6_PRUNIT 

SC7 – Pedidos de compra 

-C7_PRECO 

-C7_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

-C7_VLDESC (Não alterar campos de desconto) 

SC9 -Pedidos liberados 

-C9_PRCVEN 

SCR – Documento com Alçada 

-CR_TOTAL 

-CR_VALLIB 

SD1 - Itens da NF de entrada 

-D1_VUNIT 

-D1_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

-D1_CUSTO 

-D1_CUSTO2 

-D1_CUSTO3 

-D1_CUSTO4 

-D1_CUSTO5 

-D1_VALDEV 

-D1_CUSFF1 

-D1_CUSFF2 

-D1_CUSFF3 

-D1_CUSFF4 

-D1_CUSFF5 

SD2 - Itens de venda da NF 

-D2_PRCVEN 

-D2_CUSTO1 

-D2_CUSTO2 

-D2_CUSTO3 

-D2_CUSTO4 

-D2_CUSTO5 

-D2_CUSFF1 

-D2_CUSFF2 

-D2_CUSFF3 

-D2_CUSFF4 

-D2_CUSFF5 

-D2_VARPRUN 

-D2_PRUNIT 

-D2_VALDEV 

-D2_DESCON (Não alterar campos de desconto) 

-D2_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

SD3 -Movimentações internas 

-D3_CUSTO1 

-D3_CUSTO2 

-D3_CUSTO3 

-D3_CUSTO4 

-D3_CUSTO5 

-D3_CUSFF1 

-D3_CUSFF2 

-D3_CUSFF3 

-D3_CUSFF4 

-D3_CUSFF5 

SD8 - MOVIMENTAÇÕES LOTE CUSTO FIFO  

-D8_CUSTO1 

-D8_CUSTO2 

-D8_CUSTO3 

-D8_CUSTO4 

-D8_CUSTO5 

ADB – Itens do contrato de parceria 

-ADB_PRCVEN 

-ADB_PRUNIT 

-ADB_VALDES (Não alterar campos de desconto) 

-ADB_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza 

-duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

SCK – Itens de orçamento 

-CK_PRCVEN - 

-CK_VALOR (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza 

-duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF). 

-CK_VALDESC (Não alterar campos de desconto) 

-CK_PRUNIT 

SD6 – Itens do contrato 

-D6_VRUNIT 

DA1 – Itens da tabela de preços (Não alterar) 

-DA1_PRCBAS 

-DA1_PRCVEN 

-DA1_VLRDES

Sintegra

Segue um documento muito interessante sobre os erros mais comuns que podem ocorrer na geração de um arquivo sintegra.

Arquivo.

Att

Rafael Lopes

Tratativa do ISS no item do pedido

Para tratar a alíquota do ISS no item do pedido de venda (arquivo SC6) e evitar a criação de vários produtos para tratar diferentes alíquotas é necessário seguir os seguinte procedimentos: 

Criar um campo nos itens do Pedido de Venda, por exemplo, C6_ALIQISS, não existe uma obrigatoriedade para o nome do campo, foi cadastrado assim para manter o padrão do cadastro de produtos.

A rotina interna do Protheus vai verificar o conteúdo do campo Valid (SX3) ou VALID USER (validação do usuário), devendo ser obrigatoriamente preenchido com MaFisGet("IT_ALIQISS").

Campo:
C6_ALIQISS
Tipo: Numérico
Tamanho:  5,2
Picture: @E 99.99

Valid User (validação do usuário): MaFisGet("IT_ALIQISS")

Com o campo, será necessário informar a alíquota de cada item no pedido de venda e a mesma será considerada na geração do documento de saída.

Calculo do ISS (Compras/ Faturamento)

ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE
Campo Rec. ISS esteja como Sim No campo ISS no preço A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF informar “N”

FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como Não Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

PRODUTOS
No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS. Informar o campo B1_CODISS

NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a “S"

TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T

MV_DESCISS = .T.
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento.
MV_MRETISS = 1
Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços - 1 = na emissão do titulo principal / 2 = na baixa do titulo principal.
MV_VRETISS = 0.00
Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS.
MV_MODRISS = "1"
Indica qual o modo de retenção do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base).
MV_TPABISS = 1
Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento.
MV_TPNFISS = E
Caso esse parâmetro esteja sem conteúdo, OBRIGATORIAMENTE o COD.DE SERVIÇO DE ISS deverá estar preenchido no cadastro de produto para o correto calculo do ISS.
MV_VENCISS = E
Define o tipo de vencimento de ISS. As opções válidas são: E=Emissão; Q=Quinzenal/Emissão; V=Vencimento.
MV_DIAISS  = Dia padrão para gerar os títulos de ISS.
MV_DEDISS  = 2
Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do titulo). 1= Na baixa 2= Na emissão
MV_DEISSBS = (Lógico) Indica se o valor do ISS deve ou não ser retirado da base de calculo do Pis/Cofins/CSLL

Web Services e Portal Protheus

Roteiro de Configuração de Web Services e Portal Protheus

Manual (pdf)

O roteiro de configuração é um pouco antigo, mas, até hoje a configuração é feita da mesma maneira, rs

Att

Rafael Lopes

Logo no Relatorio P10 e P11

Protheus 10

Substitua o arquivo lgrl01 (lgrl02, lgrl03 ... lgrl99, depende do numero da empresa cadastrada)
Obs.: limite de arquivo de 100 kb

Protheus 11

O processo é o mesmo do protheus 10 porem o nome do arquivo é lgtotvs.bmp